| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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009 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 12.203,55 |
28/01/2019 06/02/2019 |
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008 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
30/01/2019 1.270,00 |
28/01/2019 06/02/2019 |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
30/01/2019 53.530,80 |
28/01/2019 06/02/2019 |
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005 CONTRATO ORIGINAL |
NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA 07.150.093/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HMMMJ |
23/01/2019 723.143,24 |
15/01/2019 15/01/2020 |
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197 CONTRATO ORIGINAL |
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.343.029/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS,DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIABETES,INCLUSIVE O HOSPITAL MARIANA MARIA DE JESUS-QUISSAMÃ. |
22/01/2019 69.600,00 |
17/01/2019 26/01/2019 |
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185 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE REDES,DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO E-SUS AB NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ (SANTA CATARINA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BARRA DO FURADO, MACHADINHA, ALTO GRANDE, MORRO ALTO, CAXIAS, CARMO, EMERGÊNCIA DE BARRA DO FURADO, COORDENAÇÃO DO PSF E CENTRO DE SAÚDE). |
21/12/2018 109.067,70 |
19/12/2018 19/03/2019 |
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181 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS SEGUINTES LOCAIS |
19/12/2018 35.280,00 |
03/12/2018 03/12/2019 |
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179 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 695.331,09 |
12/12/2018 10/01/2019 |
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177 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 99.890,10 |
12/12/2018 10/01/2019 |
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176 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 70.233,06 |
12/12/2018 10/01/2019 |
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175 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
14/12/2018 125.262,76 |
12/12/2018 10/01/2019 |
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171 CONTRATO ORIGINAL |
TUISE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 10.190.061/0001-12 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES REMOÇÃO |
11/12/2018 48.000,00 |
03/12/2018 03/03/2019 |
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164 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO DA CABINE DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
29/11/2018 28.042,37 |
10/12/2018 14/12/2018 |
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165 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO ÁGUA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO |
23/11/2018 96.315,20 |
05/11/2018 05/11/2019 |
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133 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO, COM INTUITO DE SEGURAR A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/11/2018 49.000,00 |
02/10/2018 02/10/2019 |
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132 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TÔNER PARA IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
02/11/2018 3.081,00 |
30/10/2018 30/10/2019 |
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131 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TÔNER PARA IMPRESSORA A LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
02/11/2018 42.285,00 |
30/10/2018 30/10/2019 |
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136 CONTRATO ORIGINAL |
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA MATHIAS CONSTRUÇÃO ME 27.735.721/0001-04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO, SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
27/10/2018 56.710,55 |
31/10/2018 30/12/2018 |
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118 CONTRATO ORIGINAL |
PCP EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 07.322.205/0001-32 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXECUTAR PARA O MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE GERADORA SILENCIADA, COM CAPACIDADE DE 500KVA, TENSÃO GERADA EM 220/127VLOTS 60 Hz, UMA CHAVE REVERSORA DE 800 AMPERES, CABOS DE FORÇA E ATERRAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS. |
05/10/2018 41.848,50 |
11/09/2018 10/12/2018 |
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113 CONTRATO ORIGINAL |
MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA 09.599.104/0001-39 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE FORMA PARCIAL, DESTINADOS ÁS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: UNIDADE DE MACHADINHA, UNIDADE DE BARRA DO FURADO, PSF DE ALTO GRANDE, PSF DE CAXIAS, PSF DE MATHIAS, PSF DE MORRO ALTO, PSF DE SANTA CATARINA, PSF DO CARMO, PSF DO CENTRO, PSF DE CONDE E CENTRO DE SAÚDE BENEDITO PINTO DA CHAGAS. |
21/09/2018 92.796,96 |
18/08/2018 18/09/2019 |
