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Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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087/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE LINHA E SOM DE PALCO PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR ESCOLA E FAMÍLIA POR MEIO DE ATIVIDADES DE CUNHO PEDAGÓGICO |
25/04/2019 R$ 35.545,00 |
05/05/2019 19/10/2019 ENCERRADOS |
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077/2019 CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA A NOTÍCIA LTDA 40.213.951/0001-63 |
Secretaria Municipal de Governo CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RJ PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |
17/04/2019 R$ 32.000,00 |
22/03/2019 22/03/2020 ENCERRADOS |
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082/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MILENA ANTONINO NUNES DE SOUZA ***269576-** |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PMQ, CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS E/OU RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA |
12/04/2019 R$ 0,00 |
10/04/2019 10/04/2020 ENCERRADOS |
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081/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ERASMO RODRIGUES DA SILVA ***549014-** |
Secretaria Municipal de Assistência Social LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA COMENDADOR JOSÉ JULIÃO, Nº 142, LOJA A, CENTRO, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO |
12/04/2019 R$ 21.180,00 |
05/04/2019 05/04/2020 ENCERRADOS |
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085/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO E ÓRGÃOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO |
09/04/2019 R$ 170.550,96 |
21/03/2019 21/03/2020 ENCERRADOS |
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084/2019 CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONHECER 17.681.574/0001-75 |
Secretaria Municipal de Educação INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMO FAZER SEU MUNICÍPIO SER CAMPEÃO NO IDEB/SAEB PARA PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL |
09/04/2019 R$ 67.500,00 |
27/03/2019 19/09/2019 ENCERRADOS |
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078/2019 CONTRATO ORIGINAL |
ACESSTRAN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05.193.877/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
09/04/2019 R$ 257.808,82 |
21/03/2019 18/07/2019 ENCERRADOS |
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041/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 06.067.345/0003-00 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
05/04/2019 R$ 965.544,95 |
07/02/2019 07/05/2019 ENCERRADOS |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°010/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
Secretaria Municipal de Governo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
04/04/2019 R$ 20.000,00 |
04/04/2019 04/06/2019 ENCERRADOS |
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079/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RENI DA SILVA FERNANDES ***291379-** |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA |
03/04/2019 R$ 14.580,00 |
27/03/2019 27/03/2020 ENCERRADOS |
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065/2019 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 R$ 6.288,26 |
18/03/2019 18/03/2020 ENCERRADOS |
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064/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 R$ 45.835,64 |
18/03/2019 18/03/2020 ENCERRADOS |
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063/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SULA NORTE INDÚSTRIA PERFUMARIA EIRELI 29.235.866/0001-63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 R$ 5.431,20 |
18/03/2019 18/03/2020 ENCERRADOS |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°028/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
Secretaria Municipal de Administração CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA - COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO. |
03/04/2019 R$ 15.609,60 |
03/04/2019 03/04/2020 ENCERRADOS |
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080/2019 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
Secretaria Municipal de Educação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO CIEP (PATRIMÔNIO Nº 41614) E COORDENAÇÃO DE ENSINO (PATRIMÔNIO Nº 36987) E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAE |
02/04/2019 R$ 7.800,00 |
12/03/2019 12/09/2019 ENCERRADOS |
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076/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 R$ 31.255,50 |
27/03/2019 05/04/2019 ENCERRADOS |
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075/2019 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 R$ 79.383,85 |
27/03/2019 05/04/2019 ENCERRADOS |
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074/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 R$ 520.570,15 |
27/03/2019 05/04/2019 ENCERRADOS |
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073/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 R$ 97.398,20 |
27/03/2019 05/04/2019 ENCERRADOS |
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068/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE LINHA, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS E CAMINHÃO MUNCK E PALCO, INCLUINDO MÃO DE OBRA CARNAVAL 2019 |
30/03/2019 R$ 307.921,00 |
26/02/2019 06/03/2019 ENCERRADOS |
