| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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108/2019 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
29/05/2019 R$ 236.097,62 |
24/04/2019 24/11/2019 ENCERRADOS |
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092/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0103-84 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO D 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MODELO SEDAN, ZERO-QUILÔMETRO PARA USO OFICIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
29/05/2019 R$ 120.000,00 |
02/05/2019 30/06/2019 ENCERRADOS |
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072/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA 08 (OITO) VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
29/05/2019 R$ 3.890,00 |
17/05/2019 17/05/2020 ENCERRADOS |
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112/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.632.940/0001-85 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, SITUADA NA ESQUINA DA RUA 14 DE SETEMBRO E RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE SOUZA, NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA |
28/05/2019 R$ 269.734,37 |
20/05/2019 31/10/2019 ENCERRADOS |
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088/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
28/05/2019 R$ 274.050,00 |
09/04/2019 09/04/2020 ENCERRADOS |
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109/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/05/2019 R$ 65.247,80 |
24/04/2019 24/11/2019 ENCERRADOS |
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107/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/05/2019 R$ 271.280,04 |
24/04/2019 24/11/2019 ENCERRADOS |
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105/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/05/2019 R$ 1.464.007,12 |
24/04/2019 24/11/2019 ENCERRADOS |
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090/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA O FESTIVAL DE VERÃO 2019 - PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
22/05/2019 R$ 242.935,30 |
04/03/2019 05/03/2019 ENCERRADOS |
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111/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO, PRIMAVERA CULTURAL E DIA DAS CRIANÇAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO |
15/05/2019 R$ 63.901,01 |
19/04/2019 12/10/2019 ENCERRADOS |
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096/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CONEXÃO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 13.042.744/0003-82 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÕES P13 E P45 (RECARGA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
15/05/2019 R$ 105.552,00 |
02/05/2019 02/05/2020 ENCERRADOS |
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093/2019 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS PROGRAMAÇÕES PEDAGÓGICAS NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2019, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE |
15/05/2019 R$ 23.312,50 |
05/05/2019 21/09/2019 ENCERRADOS |
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098/2019 CONTRATO ORIGINAL |
V. S. R. PEDREGAL CONSTRUTORA 31.974.297/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE QUISSAMÃ |
14/05/2019 R$ 32.760,62 |
17/04/2019 15/06/2019 ENCERRADOS |
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097/2019 CONTRATO ORIGINAL |
WW CASIMIRENSE INCORPORAÇÕES EIRELI 13.474.882/0001-79 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ENÉAS DO NASCIMENTO RIBEIRO, NO BAIRRO MATIAS |
14/05/2019 R$ 1.377.347,53 |
07/05/2019 01/01/2020 ENCERRADOS |
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089/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTI OFERECIDO ATRAVÉS DE EMPRESA QUE OPERE NO RAMO |
11/05/2019 R$ 112.000,00 |
17/04/2019 16/06/2019 ENCERRADOS |
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106/2019 CONTRATO ORIGINAL |
AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI 22.865.897/0001-59 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (SEMEADEIRA ADUBADEIRA DE PASTAGEM), DESTINADO A PATRULHA MECANIZADA |
09/05/2019 R$ 17.000,00 |
16/05/2019 14/06/2019 ENCERRADOS |
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094/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DIONATAN VIANA PINTO 28.151.420/0001-98 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA, PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA CEESP, DE ACORDO COM AS ATIVIDADE DESENVOLVIDAS |
07/05/2019 R$ 30.513,50 |
01/04/2019 01/04/2020 ENCERRADOS |
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095/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ MORAES DA SILVA FILHO 28.972.509/0001-15 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ARTES PLÁSTICAS NO CENTRO CULTURAL SOBRADINHO E CONDE DE ARARUAMA |
03/05/2019 R$ 32.800,00 |
15/04/2019 15/12/2019 ENCERRADOS |
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083/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 26.701.090/0001-31 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MEIAS PERSONALIZADAS COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, PARA COMPOR O UNIFORME ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
03/05/2019 R$ 111.995,00 |
01/04/2019 01/04/2020 ENCERRADOS |
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066/2019 CONTRATO ORIGINAL |
M. F. A. G. PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA 08.827.674/0001-76 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO BOM GOSTO CARNAVAL 2019 |
26/04/2019 R$ 55.000,00 |
05/03/2019 05/03/2019 ENCERRADOS |
