| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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208/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05.650.047/0001-14 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A SEMAG |
16/08/2019 R$ 7.114,84 |
23/07/2019 23/01/2020 ENCERRADOS |
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207/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A SEMAG |
16/08/2019 R$ 4.318,94 |
23/07/2019 23/01/2020 ENCERRADOS |
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206/2019 CONTRATO ORIGINAL |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.071.875/0001-05 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A SEMAG |
16/08/2019 R$ 6.728,00 |
23/07/2019 23/01/2020 ENCERRADOS |
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148/2019 CONTRATO ORIGINAL |
AMARILDO SANTOS MELO ***160271-** |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QCS -1 SITUADO NA PRAÇA DR FERNANDO PEREIRA, CANTO DA SAUDADE |
16/08/2019 R$ 2.000,00 |
18/07/2019 18/07/2024 ENCERRADOS |
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147/2019 CONTRATO ORIGINAL |
THIAGO DOS SANTOS SOUZA ***337671-** |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QBF-7, SITUADO NA PRAÇA ERVAL MANHÃES DE AZEVEDO, S/N, BARRA DO FURADO |
16/08/2019 R$ 2.800,00 |
25/06/2019 25/06/2024 ENCERRADOS |
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146/2019 CONTRATO ORIGINAL |
RAYLAINE RIBEIRO DA HORA ***853577-** |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo CESSÃO DE QUIOSQUE - QUIOSQUE N° QCA-1, SITUADO NA PRAÇA CORONEL JOAQUIM B. R. DE CASTRO, S/N, CONDE DE ARARUAMA |
16/08/2019 R$ 1.400,00 |
08/08/2019 08/08/2024 ENCERRADOS |
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191/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CLÍNICA MÉDICA DE CONCEIÇÃO DE MACABU LTDA 24.361.523/0001-21 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
15/08/2019 R$ 472.460,00 |
01/08/2019 01/08/2020 ENCERRADOS |
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220/2019 CONTRATO ORIGINAL |
UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 02.354.917/0001-10 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, VARRIÇÃO DE RUAS E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO |
13/08/2019 R$ 2.296.850,40 |
07/08/2019 04/11/2019 ENCERRADOS |
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219/2019 CONTRATO ORIGINAL |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES QUE PERTENCEM À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 R$ 25.669,00 |
31/07/2019 29/02/2020 ENCERRADOS |
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218/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MOPREM CONSTRUTORA LTDA 24.121.687/0001-81 |
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DO MACHADO |
13/08/2019 R$ 267.403,11 |
29/08/2019 29/04/2020 ENCERRADOS |
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217/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.216.957/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (FRALDAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 R$ 424.110,00 |
07/08/2019 06/09/2019 ENCERRADOS |
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216/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.889.013/0001-14 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (FRALDAS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CAF CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ |
13/08/2019 R$ 32.960,00 |
07/08/2019 06/09/2019 ENCERRADOS |
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188/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 23.399.442/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS/CILINDROS DE DIVERSAS CAPACIDADES DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÁCUO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO HMMMJ |
13/08/2019 R$ 16.314,98 |
18/07/2019 16/08/2019 ENCERRADOS |
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215/2019 CONTRATO ORIGINAL |
F V DE LIMA COMÉRCIO DE GÁS 27.037.752/0001-83 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG (RECARGA) PARA ATENDER AOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL |
10/08/2019 R$ 46.113,60 |
22/07/2019 22/07/2020 ENCERRADOS |
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54/2018 CONTRATO ORIGINAL |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 |
Secretaria Municipal de Governo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXPEDIENTES DO CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
10/08/2019 R$ 97.548,00 |
04/06/2018 04/06/2019 ENCERRADOS |
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203/2019 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL XEROGRÁFICO A4) |
08/08/2019 R$ 35.040,00 |
16/07/2019 16/07/2020 ENCERRADOS |
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199/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE MÉDIO PORTE PARA ATENDER OS SEGUINTES EVENTOS: FESTA DE NOSSA SENHORA DE CARMO E FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO |
08/08/2019 R$ 25.410,00 |
12/07/2019 21/07/2019 ENCERRADOS |
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192/2019 CONTRATO ORIGINAL |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.071.875/0001-05 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL (RECARGA), PARA ATENDER OS SEGUINTES LOCAIS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS I SÍTIO QUISSAMÃ, CRAS II BARRA DO FURADO, CRAS III SANTA CATARINA, CONSELHO TUTELAR, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, CASA SOCIAL DA PENHA, SCFV CRIANÇAS E JOVENS |
08/08/2019 R$ 13.206,00 |
10/07/2019 10/07/2020 ENCERRADOS |
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2° TA N° 081/2018/2019 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
Secretaria Municipal de Governo LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
07/08/2019 R$ 133.368,48 |
07/08/2019 07/08/2020 ENCERRADOS |
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204/2019 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
Secretaria Municipal de Administração CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) CONJUNTOS DE PRATELEIRAS DE MADEIRA PARA O ARQUIVO GERAL |
06/08/2019 R$ 58.160,00 |
31/07/2019 28/09/2019 ENCERRADOS |
