| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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245 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 | |
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244 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
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243 CONTRATO ORIGINAL |
FÁTIMA REGINA CAPDEVILLE TRINDADE 20.920.550/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 | |
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242 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 | |
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241 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 47.893,78 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
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236 CONTRATO ORIGINAL |
RADIOLAB CARDIOLOGIA E LABORATÓRIO EIRELI 30.410.872/0001-99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 188.800,50 |
14/01/2022 14/01/2023 | |
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1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/01/2022 322.655,85 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
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1° TA N° 183/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO TELHADO E COBERTURA, PEQUENOS REPAROS NA REDE DE GASES MEDICINAIS, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL DA ÁREA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA MARIANA DE JESUS, QUISSAMÃ - RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
24/01/2022 0,00 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
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1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EIFEL EDIFICAÇÕES EIRELI 19.952.963/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
23/01/2022 474.172,48 |
23/01/2022 21/02/2022 | |
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2º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
22/01/2022 72.198,00 |
22/01/2022 21/04/2022 | |
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003 CONTRATO ORIGINAL |
BCSA CONSTRUÇÕES LTDA 42.243.149/0001-41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 121.002,00 |
20/01/2022 20/01/2023 | |
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2° TA N° 034/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO MUSEU CASA QUISSAMÃ, SITUADO NA RODOVIA RJ 178, S/Nº, QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 72.198,00 |
22/01/2022 22/04/2022 | |
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1° TA N° 175/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EIFEL EDIFICAÇÕES EIRELI 19.952.963/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DE PINDOBAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 0,00 |
23/01/2022 21/02/2022 | |
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006 CONTRATO ORIGINAL |
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS LTDA 14.520.975/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
20/01/2022 679.151,29 |
24/01/2022 24/01/2023 | |
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255 CONTRATO ORIGINAL |
ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA 09.406.028/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ARQUIBANCADAS), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS NO PERÍODO DO VERÃO 2022, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
19/01/2022 125.034,00 |
10/01/2022 21/02/2022 | |
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254 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARENA ESPORTIVA, ESTRUTURA TIPO PISO ELEVADO E TENDA), PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS NO PERÍODO DO VERÃO 2022, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
19/01/2022 133.894,00 |
28/12/2021 06/03/2022 | |
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252 CONTRATO ORIGINAL |
CLÍNICA MÉDICA SANTO ELIAS - EIRELI 08.294.863/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
19/01/2022 102.499,20 |
11/01/2022 11/01/2023 | |
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004 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRITA CORRIDA PARA CAPEAMENTO DE ESTRADAS NOS BAIRROS DE CAMPINA, SÍTIO QUISSAMÃ II, BEIRA DE LAGOA, MACHADO E PRAIA DE JOÃO FRANCISCO, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
19/01/2022 338.725,00 |
05/01/2022 04/04/2022 | |
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4°ADITIVO AO CONTRATO N°011 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA QUE COMPREENDEM MÓDULOS DE GESTÃO: TRIBUTÁRIA, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, CONTROLE DE FROTAS, PROTOCOLO, OUVIDORIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SISTEMA DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO PARA GESTÃO MUNICIPAL - BI, GESTÃO DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. |
18/01/2022 341.591,94 |
22/01/2022 22/07/2022 | |
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3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 04.211.341/0001-67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
17/01/2022 180.000,00 |
17/01/2022 17/05/2022 |
