| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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065 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 6.288,26 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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064 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 45.835,64 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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063 CONTRATO ORIGINAL |
SULA NORTE INDÚSTRIA PERFUMARIA EIRELI 29.235.866/0001-63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 5.431,20 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°028 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA - COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO. |
03/04/2019 15.609,60 |
03/04/2019 03/04/2020 | |
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080 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO CIEP (PATRIMÔNIO Nº 41614) E COORDENAÇÃO DE ENSINO (PATRIMÔNIO Nº 36987) E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAE |
02/04/2019 7.800,00 |
12/03/2019 12/09/2019 | |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 31.255,50 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 79.383,85 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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074 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 520.570,15 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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073 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 97.398,20 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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068 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE LINHA, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS E CAMINHÃO MUNCK E PALCO, INCLUINDO MÃO DE OBRA CARNAVAL 2019 |
30/03/2019 307.921,00 |
26/02/2019 06/03/2019 | |
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058 CONTRATO ORIGINAL |
DVALONI CONSULTORIA LTDA 23.540.416/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PROFISSIONAL, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, CENSO PREVIDENCIÁRIO, IMPLANTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DA PMQ, VISANDO PROPOR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO SETOR PÚBLICO |
27/03/2019 190.000,00 |
26/02/2019 26/02/2020 | |
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051 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 01 PICAPE E 03 DO TIPO SEDAN, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PASSAGEIROS E FUNCIONÁRIOS DA SEMAS |
27/03/2019 230.500,00 |
12/03/2019 10/04/2019 | |
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071 CONTRATO ORIGINAL |
JTL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA 28.090.121/0001-90 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA HMMMJ |
26/03/2019 88.560,00 |
01/03/2019 01/03/2020 | |
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070 CONTRATO ORIGINAL |
SABRINA MACHADO ROCHA 29.119.061/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SABRINA ROCHA PRAIS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 9.000,00 |
02/03/2019 05/03/2019 | |
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057 CONTRATO ORIGINAL |
S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 05.305.441/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 17.620,00 |
27/02/2019 05/03/2019 | |
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056 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 3.345,50 |
27/02/2019 05/03/2019 | |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
ASSAF E ASSAF SONORIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.557.599/0001-10 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 99.706,00 |
27/02/2019 05/03/2019 | |
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054 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 78.058,50 |
27/02/2019 05/03/2019 | |
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053 CONTRATO ORIGINAL |
IRENE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 09.324.472/0001-74 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, TRIO PALCO, TENDAS E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO CARNAVAL 2019 |
26/03/2019 78.058,50 |
27/02/2019 05/03/2019 | |
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059 CONTRATO ORIGINAL |
HFGR ENGENHARIA EIRELI 05.424.955/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE SANTA CATARINA |
22/03/2019 299.955,82 |
26/03/2019 06/09/2019 |
