| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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082 CONTRATO ORIGINAL |
MILENA ANTONINO NUNES DE SOUZA ***269576-** |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PMQ, CONSIDERADOS OBSOLETOS, SUCATEADOS, IRRECUPERÁVEIS, INSERVÍVEIS, OCIOSOS E/OU RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA |
12/04/2019 0,00 |
10/04/2019 10/04/2020 | |
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081 CONTRATO ORIGINAL |
ERASMO RODRIGUES DA SILVA ***549014-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA COMENDADOR JOSÉ JULIÃO, Nº 142, LOJA A, CENTRO, DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE HABITAÇÃO |
12/04/2019 21.180,00 |
05/04/2019 05/04/2020 | |
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085 CONTRATO ORIGINAL |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO E ÓRGÃOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO |
09/04/2019 170.550,96 |
21/03/2019 21/03/2020 | |
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084 CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO CONHECER 17.681.574/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA O CURSO COMO FAZER SEU MUNICÍPIO SER CAMPEÃO NO IDEB/SAEB PARA PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL |
09/04/2019 67.500,00 |
27/03/2019 19/09/2019 | |
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078 CONTRATO ORIGINAL |
ACESSTRAN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 05.193.877/0001-60 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
09/04/2019 257.808,82 |
21/03/2019 18/07/2019 | |
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041 CONTRATO ORIGINAL |
LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 06.067.345/0003-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
05/04/2019 965.544,95 |
07/02/2019 07/05/2019 | |
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2°ADITIVO AO CONTRATO N°010 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
04/04/2019 20.000,00 |
04/04/2019 04/06/2019 | |
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079 CONTRATO ORIGINAL |
RENI DA SILVA FERNANDES ***291379-** |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA |
03/04/2019 14.580,00 |
27/03/2019 27/03/2020 | |
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065 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 6.288,26 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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064 CONTRATO ORIGINAL |
FORTIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30.948.161/0001-72 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 45.835,64 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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063 CONTRATO ORIGINAL |
SULA NORTE INDÚSTRIA PERFUMARIA EIRELI 29.235.866/0001-63 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS), ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS I, CRAS II, SCFV PARA IDOSOS, CASA SOCIAL DA PENHA E POLO SANTA CATARINA) |
03/04/2019 5.431,20 |
18/03/2019 18/03/2020 | |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°028 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA - COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXO. |
03/04/2019 15.609,60 |
03/04/2019 03/04/2020 | |
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080 CONTRATO ORIGINAL |
L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO CIEP (PATRIMÔNIO Nº 41614) E COORDENAÇÃO DE ENSINO (PATRIMÔNIO Nº 36987) E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NAE |
02/04/2019 7.800,00 |
12/03/2019 12/09/2019 | |
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076 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 31.255,50 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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075 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 79.383,85 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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074 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 520.570,15 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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073 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO |
30/03/2019 97.398,20 |
27/03/2019 05/04/2019 | |
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068 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE LINHA, PAINEL DE LED, TRELIÇAS, ILUMINAÇÃO DE PÓRTICOS E CAMINHÃO MUNCK E PALCO, INCLUINDO MÃO DE OBRA CARNAVAL 2019 |
30/03/2019 307.921,00 |
26/02/2019 06/03/2019 | |
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058 CONTRATO ORIGINAL |
DVALONI CONSULTORIA LTDA 23.540.416/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, PROFISSIONAL, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, CENSO PREVIDENCIÁRIO, IMPLANTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DA PMQ, VISANDO PROPOR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO SETOR PÚBLICO |
27/03/2019 190.000,00 |
26/02/2019 26/02/2020 | |
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051 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0024-46 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE 04 VEÍCULOS UTILITÁRIOS 01 PICAPE E 03 DO TIPO SEDAN, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PASSAGEIROS E FUNCIONÁRIOS DA SEMAS |
27/03/2019 230.500,00 |
12/03/2019 10/04/2019 |
