| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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3ºADITIVO AO CONTRATO N°010 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FORTE TELECOM LTDA 08.436.839/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LINK DEDICADO A INTERNET PARA A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
04/06/2019 20.000,00 |
05/06/2019 05/08/2019 | |
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1°ADITIVO AO CONTRATO N°054 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS EXPEDIENTES DO CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
03/06/2019 97.548,00 |
05/06/2019 05/06/2019 | |
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113 CONTRATO ORIGINAL |
JOTESSE E MENDES CONSTRUÇÕES EIRELI 04.876.948/0001-66 |
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA TORRE DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO COMO MIRANTE DE VIGILÂNCIA E VISITAÇÃO TURÍSTICA NO PARQUE DA RESTINGA DE JURUBATIBA |
31/05/2019 1.639.641,04 |
03/06/2019 28/05/2020 | |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA ATENDER A PEÇA TEATRAL AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO |
31/05/2019 5.718,00 |
18/04/2019 19/04/2019 | |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM PARA ATENDER A PEÇA TEATRAL AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO |
31/05/2019 19.136,00 |
18/04/2019 19/04/2019 | |
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102 CONTRATO ORIGINAL |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 4.335,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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101 CONTRATO ORIGINAL |
S. SOUZA ALMEIDA SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 05.305.441/0001-15 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 16.792,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 12.539.252/0001-72 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 27.225,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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099 CONTRATO ORIGINAL |
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA 08.681.107/0001-54 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO DE LINHA E TENDAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA E O DIA DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ |
31/05/2019 26.996,00 |
26/04/2019 01/05/2019 | |
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110 CONTRATO ORIGINAL |
M S B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 08.931.908/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO HMMMJ, PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE TODO O ESPAÇO FÍSICO |
29/05/2019 49.163,00 |
31/05/2019 28/08/2019 | |
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108 CONTRATO ORIGINAL |
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. 20.793.264/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO PARA ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
29/05/2019 236.097,62 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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092 CONTRATO ORIGINAL |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 59.104.422/0103-84 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE AQUISIÇÃO D 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MODELO SEDAN, ZERO-QUILÔMETRO PARA USO OFICIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
29/05/2019 120.000,00 |
02/05/2019 30/06/2019 | |
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072 CONTRATO ORIGINAL |
SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA 08 (OITO) VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
29/05/2019 3.890,00 |
17/05/2019 17/05/2020 | |
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112 CONTRATO ORIGINAL |
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 29.632.940/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, SITUADA NA ESQUINA DA RUA 14 DE SETEMBRO E RUA BELIZÁRIO ANTÔNIO DE SOUZA, NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA |
28/05/2019 269.734,37 |
20/05/2019 31/10/2019 | |
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088 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO BAIXO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
28/05/2019 274.050,00 |
09/04/2019 09/04/2020 | |
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109 CONTRATO ORIGINAL |
VGMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 08.087.373/0001-53 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/05/2019 65.247,80 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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107 CONTRATO ORIGINAL |
RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 24.602.657/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE |
22/05/2019 271.280,04 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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105 CONTRATO ORIGINAL |
LÍNEA RJ COMÉRCIO EIRELI 17.624.789/0001-54 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
22/05/2019 1.464.007,12 |
24/04/2019 24/11/2019 | |
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090 CONTRATO ORIGINAL |
MRC ENTRETENIMENTO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 18.608.503/0001-00 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA O FESTIVAL DE VERÃO 2019 - PRAIA DE JOÃO FRANCISCO |
22/05/2019 242.935,30 |
04/03/2019 05/03/2019 | |
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111 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AUTO DA PAIXÃO DE CRISTO, PRIMAVERA CULTURAL E DIA DAS CRIANÇAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO |
15/05/2019 63.901,01 |
19/04/2019 12/10/2019 |
