| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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106 CONTRATO ORIGINAL |
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA 02.808.910/0001-20 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 7.380,00 |
02/08/2021 21/08/2021 |
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105 CONTRATO ORIGINAL |
RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 06.777.547/0001-84 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 7.590,00 |
19/07/2021 07/08/2021 |
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104 CONTRATO ORIGINAL |
OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI 06.065.366/0001-25 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 18.820,00 |
19/07/2021 07/08/2021 |
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103 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 3.200,00 |
19/07/2021 07/08/2021 |
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102 CONTRATO ORIGINAL |
LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI 19.345.406/0001-34 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 2.800,00 |
02/08/2021 21/08/2021 |
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101 CONTRATO ORIGINAL |
HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 27.230.285/0001-03 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 4.354,40 |
16/07/2021 04/08/2021 |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 08.221.047/0001-97 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/08/2021 23.682,00 |
20/07/2021 08/08/2021 |
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2° ADITIVO AO CONTRATO N° 112 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
SUGA RÁPIDO II LIMPEZAS INDUSTRIAIS LTDA 04.144.462/0001-33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMOS, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, SITUADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA CATARINA, PITEIRAS, PENHA E PRAIA DE JOÃO FRANCISCO E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
10/08/2021 3.085.531,31 |
11/08/2021 11/08/2022 |
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82 CONTRATO ORIGINAL |
HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 40.689.972/0001-50 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOBREAKS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
06/08/2021 1.800,00 |
02/08/2021 11/08/2021 |
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81 CONTRATO ORIGINAL |
AVANT PROJECT SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA 28.769.121/0001-11 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOBREAKS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS SETORES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
06/08/2021 15.450,00 |
02/08/2021 11/08/2021 |
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1ºADITIVO AO CONTRATO N°120 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE AZEVEDO, SITUADA A RUA BARÃO DE MONTE CEDRO, Nº 287 - BAIRRO CENTRO - QUISSAMÃ/RJ |
06/08/2021 0,00 |
08/08/2021 05/11/2021 |
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117 CONTRATO ORIGINAL |
CIAP PROJETO LTDA 08.266.798/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INSTITUCIONAL E DE MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA A ATUALIZAÇÃO, A REFORMULAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ RJ, QUE SERVIRÁ COMO BASE DE CÁLCULO DO IPTU E DO ITBI, UTILIZANDO 6 (SEIS) FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS, SINGULARES E PRÓPRIAS: A FCP FILOSOFIA CIENTÍFICA DE PESQUISA, O MRL MECANISMO RACIONAL DE LEVANTAMENTO, O SDA SISTEMA DINÂMICO DE ANÁLISE, FCE FILOSOFIA CIENTÍFICA DE ESTUDO, O MRA MECANISMO RACIONAL DE AVALIAÇÃO E O SDP SISTEMA DINÂMICO DE PROJETO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
05/08/2021 39.597,25 |
03/08/2021 03/11/2021 |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
QUALIDADE PRODUÇÕES LTDA 02.738.195/0001-05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTO CORPORATIVO COM PALESTRA MOTIVACIONAL COM A PALESTRANTE LEILA NAVARRO COM O TEMA COMO INOVAR PARA ENCANTAR O CIDADÃO, DESTINADA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
05/08/2021 80.000,00 |
03/08/2021 04/08/2021 |
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115 CONTRATO ORIGINAL |
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA 07.270.468/0001-45 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EXCLUSIVOS PARA O SISTEMA DE OXIGENAÇÃO POR ALTO FLUXO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS QUISSAMÃ/RJ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
05/08/2021 274.323,30 |
30/07/2021 28/08/2021 |
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5° TA N° 081/2018 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER A PREFEITURA DE QUISSAMÃ. |
05/08/2021 29.950,74 |
09/08/2021 09/10/2021 |
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3° ADITIVO AO CONTRATO N° 038 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE WIRELESS PARA INTERNET CIDADÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS,COM GARANTIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO,MONITORAMENTO E SUPORTE DA MANUTENÇÃO DA MESMA. |
05/08/2021 48.700,14 |
07/08/2021 07/11/2021 |
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114 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA EDILBERTO RIBEIRO DE CASTRO, NO BAIRRO CARMO - QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
04/08/2021 16.675,85 |
02/08/2021 31/08/2021 |
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109 CONTRATO ORIGINAL |
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 39.621.867/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, MARCA VALTRA, MODELO A800R2, 4X4 COM TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS, EQUIPADO COM MOTOR DIESEL TURBO INTERCOOLER ELETRÔNICO, 3 CILINDROS COM 80 C.V DE POTÊNCIA, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE A 3 PONTOS, CATEGORIA 11 COM CAPACIDADE 3800 KG. SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VOLTS, CAPOTA PROTETORA, RODAGEM TRASEIRA 18.4 X 30, CONTROLE REMOTO, COMANDO DUPLO COM REDUTOR, COM CABINE DE AR CONDICIONADO, CONFORME PRECONIZA O DECRETO MUNICIPAL 1944/2014, QUE INSTITUI A PADRONIZAÇÃO DE FROTA DE TRATORES COM A MARCA VALTRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
04/08/2021 225.730,00 |
12/07/2021 08/11/2021 |
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94 CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/5079-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO RELATIVA À EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, MEDIANTE CONVÊNIO A SER FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM), NA MODALIDADE DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA COMPARTILHADA, PAGÁVEL EM QUALQUER INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NAS REDES CREDENCIADAS, COM SEU FUNCIONAMENTO AUTORIZADO PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
02/08/2021 6.237,00 |
30/06/2021 30/09/2021 |
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012 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR |
02/08/2021 56.562,58 |
03/08/2021 01/10/2021 |
