| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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5º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DANIELLE PEREIRA RODRIGUES 23.070.216/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
28/01/2022 48.700,14 |
09/01/2022 09/04/2022 |
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3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
27/01/2022 29.527,53 |
27/01/2022 25/02/2022 |
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3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ALFA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
27/01/2022 0,00 |
27/01/2022 25/02/2022 |
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3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PORTALGOV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 03.560.097/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
27/01/2022 66.443,04 |
31/01/2022 31/01/2023 |
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3° TA N° 121/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ALFA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI 33.178.566/0001-67 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE (UBS) ORLANDO DE AZEVEDO FERNANDES, SITUADA À RUA BELISÁRIO DE SOUZA, Nº 164, SANTA CATARINA, QUISSAMÃ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO |
27/01/2022 0,00 |
27/01/2022 25/02/2022 |
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3° TA N° 030/2019 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PORTALGOV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI 03.560.097/0001-85 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SERVIÇOS DE SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE INTERNET DA PMQ |
27/01/2022 66.443,04 |
31/01/2022 31/01/2023 |
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1ºADITIVO AO CONTRATO Nº237 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
V. C. MENEZES COMÉRCIO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.752.283/0001-77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR |
27/01/2022 2.480,00 |
04/01/2022 04/01/2022 |
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1ºADITIVO AO CONTRATO Nº239 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUCOES LTDA 10.760.275/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR |
27/01/2022 6.585,41 |
04/01/2022 04/01/2022 |
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262 CONTRATO ORIGINAL |
GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA 62.413.869/0001-15 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 56.920,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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261 CONTRATO ORIGINAL |
INOVATEC SOLUCOES LTDA. 40.243.521/0001-94 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 5.137,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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260 CONTRATO ORIGINAL |
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.782.880/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.777,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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259 CONTRATO ORIGINAL |
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 10.921.809/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 5.040,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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258 CONTRATO ORIGINAL |
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI 10.454.996/0001-69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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257 CONTRATO ORIGINAL |
VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 07.425.249/0001-98 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 180.480,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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256 CONTRATO ORIGINAL |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 |
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007 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 05.958.149/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE INGLÊS PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADO AOS 50 (CINQUENTA) JOVENS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO E GUARDA MIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 214.200,00 |
25/01/2022 25/01/2023 |
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245 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 |
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244 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 |
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243 CONTRATO ORIGINAL |
FATIMA R CAPDEVILLE TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 20.920.550/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 |
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242 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 |
